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昭通市科学技术局2015年部门预算编制说明
来源时间2015-10-30 00:13:01点击1

 根据昭通市财政局文件《关于批复市直单位2015年部门预算的通知》昭财预(201519精神,科技局高度重视,专门召开有关单位及科室负责人会议,研究布置部门预算的编制工作,现对市科技局编制的部门预算情况说明如下:

根据市财政局预算编制的要求,我局在完成2014年年终财务决算的基础上,按市财政局下达的2015年预算控制数,经认真分析、研究、测算,按照突出重点,兼顾一般区分轻、重、缓、急量入为出,收支平衡的原则,从严控制各项支出,实行预算内外综合平衡,编制完成我局2015年预算方案,现报上,并就编制有关问题作如下说明:

一、科技局的基本职能

(一)贯彻实施国家科技方针、政策、法律、法规,提出全市科技促进经济与社会发展的宏观战略、科技发展的重大布局和优先领域建议,组织拟订全市科学技术发展的中长期规划和年度计划。

(二)提出制定地方科技法规和全市科技体制改革政策措施建议;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;指导全市科技体制改革工作。

(三)负责本部门及所属二级预算单位年度预算执行的科技经费预决算、经费使用的监督管理,管理列入昭通市科学技术局部门的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技专项资金,会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议,统筹协调推进科技投融资体系建设,推动科技资源的优化配置。

(四)负责科技促进农村和社会发展工作,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(五)提出加强基础性应用研究、科技成果商品化和产业化、促进高新技术发展的政策措施建议。

(六)制定和组织实施全市高新技术研究发展计划、科技专项计划、科技创新工程、科技社会计划。

(七)负责全市软科学研究,会同有关部门提出制定科技人才队伍建设的有关政策建议;承担昭通市中青年学术和技术带头人的培养引进工作。

(八)管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等;对科技中介组织进行指导和监督,促进科技中介组织的发展;推动全市科技服务体系的建立。

(九)负责昭通市与国内各高院校及科研机构的科技合作与交流工作。

(十)负责统筹协调基础研究、新技术研究、公益性技术研究、产业技术研究和共性技术研究和新技术、新材料、新产品实验示范及推广;牵头协调有关部门推进贯彻实施创新型云南建设的有关工作。

(十一)协调和指导市直各部门及各县(区)的科技管理、知识产权工作。

(十二)组织、协调全市科技宣传工作,负责科技培训、科技信息、科技期刊、科技统计工作。

(十三)负责全市专利及知识产权工作,开展知识产权宣传、行政执法等工作,查处假冒专利行为,打击各种知识产权违法犯罪行为。

(十四)承担昭通市科技教育领导小组交办的有关工作。

(十五)承办昭通市人民政府交办的其他事项。

二、编制部门预算的指导思想

以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导,深入贯彻省政府昭通现场办公会议和市委全会精神,以加快发展为主题,全面落实科学发展观,认真将市委、市政府和市人大确定的经济和社会发展事项落到实处。进一步深化预算管理体制改革,提高预算编制质量,规范预算编制程序。进一步调整支出结构,优化资源配置,严格支出管理,确保科技局、情报所职工工资的足额发放及单位的基本支出需要。

三、部门预算编制原则

(一)收支平衡原则。在编制预算时坚持“量入为出,收支平衡的原则,既考虑了事业发展的需要,又考虑了财力可能。严格在人大确定的预算控制数内参照相关支出依据和标准做好部门预算工作,没有编制赤字预算。

(二)综合预算原则。严格按照《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》《云南省人民政府办公厅转发国务院办公厅深化收支两条线改革,进一步加强财政管理意见文件的通知》(云政发[2002]49号)、昭财预[2015]19号和昭政办发[2008]111文件精神,认真落实收支两条线管理办法和措施,强化预算管理,提高资金使用效率

(三)零基预算原则。预算编制根据市科技局的职能、任务和发展目标,按照建立公共财政基本框架的要求,以零为起点,以项目为编制依据,在保证工资性支出、机构运转基本需要和社会保障支出的前提下,根据财力可能,分轻、重、缓、急,统筹安排业务机动经费和产业技术研究与开发经费

(四)确保重点原则。牢固树立过紧日子的思想,按市科技局的职能分工,以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导,深入贯彻省政府昭通现场办公会议和市委全会精神为指导,根据市财政局下达的2015年预算控制数和预算安排原则,按照市委、市政府对科技工作的要求和布置,从全市科技工作的现状和发展出发,在规定确保核定的编制内实有人员工资和必要的一般正常公用经费基础上,根据控制数,经认真分析、研究,量入为出,厉行节约。保人员经费和机构运转,进一步调整和优化支出结构,有选择、有重点地对业务费和产业技术研究与开发进行安排。

(五)政府统一采购原则。政府采购规定内物品全部纳入采购,规范采购行为,提高采购效率。

四、部门预算编制的内容和方法

部门预算反映了科技局的所有收支情况,编制预算的范围包括一般预算收支。预算编制的内容包括收入预算(财政拨款收入)、基本支出预算、项目支出预算三个部分。

(一)“零基预算方法。对各项财政支出均不以上年预算为基数,一切从零开始,科技局严格执行定员定额标准,依据相关指标编制基本支出预算;依据相关文件、政策、法规和轻重缓急对项目排序测算,编制项目支出预算。

(二)逐级汇总方法。科技局负责对情报所收支预算的分析、审核、汇总、并按统一口径、统一要求和统一表格形成科技局的部门预算,报送财政局教科文科。

(三)细化项目,分口审核。严格按照《2015年政府收支分类科目》以及项目逐项编制,并报送基础数据和单位信息,按支出部门由财政局教科文科审核。

五、编制部门预算的范围

列入2015年我局预算编制内的机构数为2个,其中:行政单位1个(市科技局知识产权局机关),事业单位1个(市科技情报研究所)。

列入2015年我局预算编制内的在职、在编职工实有人数为32人,其中:科技局机关实有人数为16人,市科技情报研究所实有人数为16人;编制内实有车辆7辆。

纳入预算编制的离退休人数19人[其中:离休人员2人,退休人员17人。

六、部门预算编制情况

2015年市科技局预算经费共计2,358.65万元,编制分为个部份:

(一)人员及机构经费319.65万元

人员及机构经费的编制是以市财政局的统一标准为依据,人员、工资、车辆以市财政局实际下达的预算数字为准。具体标准是:在职人员、离退休人员经费以市财政局实际下达的人员经费据实计算;公用经费科技局机关、科技情报研究所人均1.1385元/(基准定额调整系数为1.1领导电话通讯费1.56元/车辆经费按编制内越野车每辆6.3万元/,轿车每辆4.5万元/年,科技局机关会议费7.2元。

通过计算,2015年应安排人员及机构经费319.65万元。其中:

(1)在职人员工资146.36万元(其中:科技局机关76.81万元;情报所69.55万元);

(2)对个人家庭的补助支出88.30万元;(其中:科技局机关离退休人员工资87.25万元;遗属补助1.05万元);

(3)商品和服务支出84.99万元其中:在职人员用经35.29万元;离退休人员公用经费0.44万元;领导电话通讯费1.56车辆经费40.50万元;会议费7.2万元)。

()科学产业技术研究与开发用项目经费2,039万元

根据市委、市政府对科技工作的要求以及我局工作的安排,按市财政局编报要求及“划分轻重缓急的原则,围绕省政府昭通现场办公会议和市委全会精神,以加快发展为主题,全面落实科学发展观,将市委、市政府和市人大确定的经济和社会发展事项落到实处,认真对原申报经费项目逐项进行分析、研究、排队,优先保证市委、市政府领导决定的贯彻执行,再安排过去年度实施且已被实际证明行之有效且本年度也必须继续实施的工作,确保重点工作的推进和开展。所下达的控制数已无压缩空间。本着实事求是和遵从科技工作客观规律以及充分发挥专项资金效益出发,我们对比较有把握的部分进行筛选后,在此次预算中编制到具体内容,共2,039万元(其中:科技烟补贴1,200万元,产业技术研究与开发经费(含书记、市长项目市级配套经费)705万元,烟水配套工程专项85万元,业务机动费49万元

以上项合计2,358.65万元,全属财政拨款。

七、本预算不包括年终一次性奖金、正常增资等。

昭通市科技局

二〇一五年四月二十二日